生产物资管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范文）

生产物资管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）

为了加强公司生产物资的管理，建立生产物资管理岗位责任制，明确各岗位的职责与权限，确保对生产物资管理的不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。

1. 控制目标对公司及其下属各单位生产物资的购置、仓储、保管、领用、盘点、处置等环节进行有效的管理和控制，保证生产物资的安全完整和合理确认生产物资价值，提高生产物资的运营效率，防止并及时发现和纠正生产物资业务中的各种差错和漏洞。

2. 关键控制点
2.1 职责与分工
2.2 验收和入库
2.3 仓储
2.4 领用与发出
2.5 盘存和处理
3. 控制流程及措施
3.1 职责与分工
3.1.1 公司生产处是公司生产物资的归口管理部门，负责公司生产物资的采购、仓储、领用，盘点等经营业务活动的管理，并组织建立健全公司相
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