新型建筑制品与物流公司2013年职工代表大会工作报告

目录/提纲：……
一、2012年各项经济技术指标完成情况
（一）新签合同额：16815.32万元，完成年计划指标的112%
（四）在岗员工（含借用达成员工）人均年收入：48681元
（五）资产负债率：90.8%(集团公司下达的控制指标为86.33%)
（六）清欠回收资金：2098.15万元，完成年计划指标的103.24%
（八）无工伤死亡事故，无重大设备、交通、火灾事故
（九）三标一体化管理体系持续有效运行
二、2012年所做的主要工作
（一）学习宣贯公司规章制度，认真落实集团经营层安排的各项工作
（二）适应新形势，积极开拓外部市场，为公司发展储备合同订单
（三）以“成本控制年”活动为契机，加强内控，提高公司盈利能力
（四）加大人力资源结构调整，满足公司发展对人才的需求
（五）加大科技创新步伐，为公司转型发展提供技术支撑
（六）分步实施、协同推进，大力开展管理提升活动
（七）加强企业文化建设，努力营造浓浓的文化氛围
（八）凝聚方方面面力量，为公司转型发展提供思想保证
一、新签合同额：20000万元，其中：外部15000万元
二、营业收入：30000万元，其中：外部15000万元
三、利润总额：600万元
四、上缴管理费：2%
五、在岗员工人均年收入：5.6万元
六、技术创新指标：科技投入比例：3%
七、安全目标：工亡事故目标：0
八、质量目标：工程验收合……
新型建筑制品与物流公司2013年职工代表大会工作报告

统一思想 凝聚力量 狠抓落实 做强做大
为公司实现跨越式发展而努力奋斗
——在十七冶新型建筑制品与物流公司二届二次职工代表大会上的工作报告
（2013年1月18日）

各位代表：
现在，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。
第一部分 2012年主要工作回顾
刚刚过去的2012年，是新型建筑制品与物流公司产业结构调整、管理提升及向“四化”管理模式迈进的一年。在集团公司正确领导下，认真学习贯彻党的十八大精神，深入实践科学发展观，紧密围绕集团公司年初职代会既定的奋斗目标，加强风险_、加快科技创新、推进企业转型。公司上下团结一致、锐意进取，努力践行“高效严谨 精细务实”的企业作风，保持了公司持续稳健发展的态势，各项工作取得新的进展。
一、2012年各项经济技术指标完成情况
（一）新签合同额：16815.32万元，完成年计划指标的112%。
（二）实现利润：104万元(另消化历史潜亏69.67万元),含消化历史潜亏完成年计划指标的103%。
（三）内、外部营业收入：19878.21万元，其中外部：8051.43万元，完成年计划指标的57.51%。
（四）在岗员工（含借用达成员工）人均年收入：48681元。
（五）资产负债率：90.8%(集团公司下达的控制指标为86.33%)。
（六）清欠回收资金：2098.15万元，
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略969字，正式会员可完整阅读）……　
项目部等签订商品混凝土销售合同，签约量达16.85万方（含零散），合同价款约7156.78万元。
——物流部一手抓仓储的租赁经营，一手抓铁路专用线市场开拓。在钢材市场持续疲软的情况下，打破专用线经营品种单一的局面，加大市场开拓力度，寻找新的客户群，引进更多货物品种的车皮，提高专用线的盈利水平，增强铁路专用线抵抗市场风险的能力。一方面与车站方积极沟通争取分流车皮，另一方面积极开拓非钢材客户，先后引进了煤炭、矿石、铜材、滑石粉等近十家新业务客户。铁路专用线月车皮到达量逐月递增，月到达车皮保持在140节左右，到达货物品种也多样化，新引进的客户到达的非钢材车皮数量已经占到了总数的一半以上。全年专用线到达车皮1446节，创收120万元。
——租赁经营部在上半年，随着在租各项目陆续退料，新项目一直没有落实到位，至5月份时，整个租赁部材料库存钢管达到了2000吨，扣件约有26万套。面对这种局面，不等不靠，主动出击市场，在艰难的市场环境中求发展。经过多方面共同努力，从10月份起，先后同绿地秀山新区、春城建安、佳达建安、桐城二建等多家单位签下250多万元的钢管、扣件租赁合同。这些外部市场的签订，不但盘活了闲置资产，而且使租赁部的经营得到了巩固与稳定。
通过全公司的共同努力，全年新签合同额指标超额完成，这些市场的取得，为我们完成全年各项主要经济指标奠定了坚实的基础。
（三）以“成本控制年”活动为契机，加强内控，提高公司盈利能力
我们以集团公司开展的“成本控制年活动”为契机，结合“管理提升活动”，紧密联系实际，以控制成本费用为抓手，以降本增效和控制风险为出发点，加强内部控制，提高公司盈利能力。以全面预算管理为基础，以财务管理和资金管理为核心，深入推进精细化管理，向管理要效益。一是强化资金预算管理。用款单位实行每天上报日资金支出计划；进一步完善对外付款的审批环节，规范审批权限，严控资金支付；加强货币资金内部控制和管理，利用每月一次的经营例会，通报各经营实体部门上月资金回收计划完成及预算执行情况，进行对比分析。二是规范债权、债务管理，加大清欠力度。为加快资金回笼，完成集团公司下达的清欠指标，我们加强对清欠工作的组织领导，成立了公司清欠领导小组；健全完善应收款项档案，层层分解清欠指标；制定印发了《公司2012年清欠指标》，明确责任人，细化责任落实，并将资金回收率纳入各部门工作考核的重要内容。建立清欠专题会会议制度，增强各部门主要责任人的清欠意识。特别是从10月份开始，坚持每周三下午召开清欠专题会，一步一步把清欠工作向前推进。由于措施得力，本年度清欠指标顺利完成。 三是强化费用预算管理。对2012年集团公司下达的三项费用指标和资产负债率等财务指标进行严格控制，对指标进行细化分解，明确了各部门在预算管理中的责任和权利。加大对各项非生产性费用控制的力度，充分发挥财务核算、管理与监督职能，控制各项费用支出，确保全面预算目标实现。招待费、差旅费及办公费等管理费用实际支出均控制在预算范围内。四是以“板块化、集约化、程式化、信息化”管理模式为目标，加强成本精细化管理，提高成本的_能力。2012年，我们根据公司实际，确定了门窗厂为成本精细化管理试点单位，对门窗厂进行了管理流程再造，编制了《门窗厂财务管理流程（试行）》。加强门窗厂成本管理和控制，杜绝各类风险，严格控制成本支出。五是针对全面预算的执行偏差，认真分析偏差原因，并制定相应的改进措施。六是做好合同评审和招投标工作，公司纪检部门积极参与，在废旧物资处理、原材料采购等关口严格把关。七是持续有效运行“三标一体化”管理体系，进一步加强安全质量管理。认真开展安全隐患治理。特别是门窗安装作业，公司高度重视，不管晴天还是雨天，门窗安装工地作业人员的安全帽与安全带的管理做到常态化。质量安全部每周对各个部门进行一次巡查，每月一次检查，每季度一次综合检查，对检查出的隐患，及时进行整改，落实到人，不流于形式。加强施工过程的质量管理，严格执行国家现行施工质量验收规范和《十七冶工程（产品）质量管理制度》。公司所属相关经营实体都根据施工进展情况配备专业配套的专（兼）职质量检查员，确保工艺质量、工序质量目标的实现，使施工质量始终处于受控状态。
（四）加大人力资源结构调整，满足公司发展对人才的需求
人才是企业最重要的资本，是企业持续发展的重要因素。对人才的管理方面，我们以集团公司智力密集型发展战略为导向，认真实施制品与物流公司人力资源总量控制和结构调整，满足公司发展对人才的需求。
一是抓好人才引进工作，2012年，制品与物流公司住宅产业化预制构件正式生产；混凝土搅拌站在内蒙乌海及当涂南部园区设立了2个分站；门窗厂生产安装规模扩大；新型住宅产业化建设等等，人员增加需求量大，我们通过十七冶招聘、内部调入、人事代理等形式，增加了技术、经营管理人员。通过劳务派遣引入职业中专毕业生解决作业人员缺口，取得了良好的效果。
二是整合公司资源，完善经营实体部门组织框架。建立健全门窗厂内部管理机构，按需设置岗位，配置人员，为生产、安装的组织与管理提供了 ……（未完，全文共15125字，当前仅显示2720字，请阅读下面提示信息。收藏《新型建筑制品与物流公司2013年职工代表大会工作报告》）