集团公司2017年职代会行政工作报告

目录/提纲：……
六、和谐创建水平进一步提升
三、大力实施创新驱动,着力激发企业内在活力和内生动力
七、强化资本运营,着力构建产融结合体系
八、奋力提质增效,着力提升企业精细化管理水平
十、坚持以人为本,着力推动企业共建共享
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深化改革创新 奋力提质增效 加快转型升级 开创企业稳中求进创新发展新局面——**集团二届四次职代会行政工作报告

各位代表,同志们:现在,我代表集团公司向大会作行政工作报告,请审议.

第一部分
2016年工作总结

2016年,在省委省政府和省国资委正确领导下,集团上下围绕"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念落地,抢抓供给侧结构性改革带来的政策和市场机遇,坚守"五条底线",着力打基础、强管理,补短板、调结构,控风险、增效益,实现了企业规范运作、稳健运营,主要生产经营指标好于预期.原煤产量预计8009万吨,同比减少2166万吨;精煤产量预计2336万吨,同比减少406万吨;营业收入预计2150亿元,同比减少226亿元;利润总额预计6亿元,同比提高5.9亿元;杜绝了较大以上事故,百万吨死亡率0.037.

一、安全管理全面加强始终把安全生产作为首要任务.(一)理顺管理_机制.调整了安委会组织机构,建立健全了安委会会议、安全办公会制度,修订了《安全生产主体责任落实考核暂行办法》和《生产安全事故处罚和责任追究制度》,自上而下建立了较为完善的安全生产责任体系.督促6个子公司、31个矿(厂)配齐了专职安全负责人.(二)强化隐患排查治理.邀请河北煤监局开展服务型监察,对发现的357条安全隐患和问题,实行拉条挂账、销号管理,其中22项重大隐患实施挂牌督办,全部按期完成整改.(三)突出重大灾害预防.规范三级技术例会和"一通三防"、防治水专题会,实行了总工程师瓦斯日分
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力解决领导干部不相关、不合理兼职,集团机关兼职清理工作全部完成.基层单位积极推进"大部制、大区队"改革,撤并三级单位17个、精简子公司机关部室18个、压减基层矿厂科室和区队195个.其中,张矿集团裁撤处级建制单位、机构7个,压减两级机关部室和区队85个,减少管理人员254人.(四)深化三项制度改革.集团层面改革方案基本形成.通过大力推进减人提效、清退不规范用工等,全集团较上年末同口径减少从业人员9391人.(五)稳妥实施混合所有制改革.华药股份华恒药业公司作为员工持股试点单位,已上报省国资委.
四、提质增效初见成效围绕"止血扭亏、瘦身减负、控投优债、造血保链",推进提质增效、降本增效各项措施落地.(一)着力增盈减亏.一方面苦练内功、深挖内潜,对亏损严重的子公司强化经济运行分析和督导调度.另一方面抓住市场回暖有利时机,适时调整产品结构和煤炭售价.10个子公司实现增盈减亏,全集团预计增盈35.66亿元.其中峰峰集团同比增盈减亏12亿元,**股份公司同比增收10亿元,邢矿集团实现增盈2000万元,为集团公司稳健运营作出重要贡献.(二)大力扭亏减负.坚持一企一策,制定扭亏方案,专人负责,重点督导.金牛天铁、聚隆化工两个亏损大户得到有效遏制;华药集团18家单位大幅减亏,同比减亏1.7亿元;井矿集团非煤单位全部实现盈利.(三)严格成本控制.全集团管理费用、销售费用同比降低4.48亿元.全年总成本费用同比降低246亿元,吨煤完全成本同比降低6.84元,其中山西**公司吨煤制造成本88元/吨,在全集团保持领先水平.(四)严格预算_.建立月度资金预算管理制度,强化以收定支、量入为出,各子公司资金支出全部控制在预算之内.(五)规范项目投资.对在建、拟建、技改项目重新论证分析,叫停了13个手续不全、没有市场前景、存在较大风险的项目,节约投资14.7亿元.(六)提升财务创效及杠杆水平.积极与银行、金融机构加强对接,基本保持了资金正常接续.对章村、显德汪、陶一3个严重亏损矿井实施资产剥离,提升了上市公司资产质量和融资能力.(七)加强货款回收.实施发运量与陈欠清收挂钩,在确保当期货款不欠前提下,应收账款预计比年初降低8.6亿元.(八)创新物供模式.推行网络招标、网上采购、物资直供等,全年预计节约采购成本446万元.储备资金占用控制在9100万元以内.(九)盘活闲置资产.通过内部调剂、租赁、抵账、出售等措施,盘活资产1.38亿元.
五、产业转型升级有序推进煤炭主业,通过优化生产布局、改进生产工艺、调整产品结构,实现了规模精简、结构调优.一是安全高效矿井建设成效显著.年产120万吨以上的矿井达到23个,产量占集团总产量的68%.全集团原煤生产人均工效达到4.958吨/工,其中**股份公司达到7.923吨/工.煤炭重点项目建设取得突破,峰峰锡盟查干淖尔一号井产能置换手续得到国家能源局批复.磁西一号井项目前期支持性文件编制和审批工作已经完成.二是上下游产业合作取得新进展.积极推进煤电互保、煤钢联营、煤焦合作,与河钢签署《全产业链战略合作框架协议》,与大唐、华能、省建投等大型国企达成战略合作意向.三是办矿模式进一步拓展.依托煤炭开采、洗选加工、水害防治等方面的人才、技术、管理优势,大力发展生产性服务业,安置职工近2000人.其中邯矿集团托管煤矿累计实现劳务收入1.9亿元,实现利润800万元.煤科院依托技术优势,积极走出去,在防治水技术产业化方面实现实质突破.非煤产业,以医药、装备制造、现代物流为重点,着力推进调整转型.华药集团预计年营业收入115亿元,利润1亿元.通过推动制剂产品放量生产,制剂收入同比增长14.3%.6个品种通过欧盟、日本和世卫组织等高端认证,他克莫司胶囊、非达霉素片等24个品规获得临床试验批件."头孢噻肟生产新技术开发及应用"项目获河北省科技进步一等奖.国际物流集团积极拓展国际贸易、融资租赁、商业保理等高利润率业务,全年预计营业收入1400亿元、利润14亿元,保持了稳定的经济规模和效益水平,为集团公司稳健运营提供了有力支撑.装备集团实现由煤机装备为主向煤与非煤并重转变,非煤装备收入首次超过煤机装备,占比达到58%.第二个863计划——薄煤层掘进机关键技术研究项目通过国家科技部验收.
六、和谐创建水平进一步提升
(一)依法保障职工权益.始终把职工分流安置作为去产能工作核心任务,10678名职工逐人逐岗落实了安置渠道.(二)持续推进"两区"治理工程.全年投资10.95亿元,竣工交付住房2526套.(三)千方百计稳定职工收入.抓住煤炭市场回暖机遇,多方筹措资金,实现了职工收入基本稳定.(四)高度重视环境保护.投资3.12亿元,完成91个节能环保项目,全年节能2.6万吨标煤,二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等指标全部达到预期减排目标.回顾一年来工作,面对巨大的经营压力,面对艰巨繁重的改革发展任务,面对不断出现的新情况、新问题,能够在困境之中负重前行,取得可喜的成绩.得益于各单位、各条战线的攻坚克难、顽强拼搏,得益于各级管理团队的夙兴夜寐、勤勉敬业,得益于广大干部职工的辛勤付出和无私奉献.在此,我代表集团公司,向一年来为企业改革发展作出贡献的所有单位、全体干部职工,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

第二部分
正确认识企业面临的形势

2017年是全面布局打造国企新样板的第一年.综合分 ……（未完，全文共16005字，当前仅显示2879字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司2017年职代会行政工作报告》）