集团公司审计部2019年工作总结

目录/提纲：……
一、完成2018年度财务决算内部审计
二、关注业务活动关键环节，规范流程，做好跟踪审计
2、完成合同会签**份
4、完成铝镁合金阳极组装车间设备建安等**个项目竣工验收
四、充分发挥审计职能，减少违规违纪行为，堵塞漏洞降低损失
五、积极推动内部控制体系的建立和完善
1、开展2019年度财务决算内部审计工作
2、开展物资管理内部控制审计
3、开展财务内控审计
6、完成集团公司和交办的其他工作
……
审计部2019年工作总结

2019年，审计部落实集团公司2019年审计工作会议精神，切实发挥审计监督职能，加大审计覆盖面，不断强化审计整改落实，持续提高审计工作成效，为企业发展筑牢免疫屏障。完成了全年度财务决算内部审计、跟踪审计、关键流程内部控制调查、个人欠款清理专项检查等工作。
审计共发现问题**项、控制弱点**个，提出审计建议**余条；审减工程进度款**万元；通过竞争性商务谈判减少合同金额**万多元（不算邀请招标）；发现**份合同价格远高于原合同价格退回不以会签。
一、完成2018年度财务决算内部审计
2019年1月，对分、子公司和后勤服务中心进行财务决算内部审计。我们重点核查了年度目标任务完成情况、“两金”压降、担保抵押涉诉等重大财务事项、资产清查、债权债务确认等内容。审计
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度》，消除不合规现象。
3、完成工程进度款审核**项，发现1项进度款工程量多计，审减进度款**万元。完成审核工程结算款3项，建议1项工程结算款附竣工验收纪要和资料移交清单；退回1项工程结算款，因申报工程量不实，建议重新核实工程量。
4、完成铝镁合金阳极组装车间设备建安等**个项目竣工验收。重视使用单位（或接收单位）意见，验收时发现的问题按重要性和一般性形成问题清单一式三份，列出整改时间点，明确整改内容，不整改不签字。施工单位、监理单位、项目指挥部和使用单位不签字，审计不签字，把好工程竣工验收关口。
四、充分发挥审计职能，减少违规违纪行为，堵塞漏洞降低损失
内部审计能准确及时发现管理薄弱点和风险点，快速查找根源所在，不断提升企业经营管理水平，激发企业发展潜力，对业务活动、内部控制和风险管理的评价鉴证能力与职业专长以及方法与技术，是纪检检查工作中的有效补充力量。 按照公司2019年*月*日纪监专项会议安排，由纪委、审计部、企管部组成检查小组，对后勤服务中心实名举报案件进行调查，确定调查方案、检查会计凭证、盘查实物库存、到市场进行实地调研、编制谈话清单、约谈相关人员、形成调查报告，较好的完成工作任务。
五、积极推动内部控制体系的建立和完善。
完善内部控制体系和强化风险管理，一直是内部审计不可推卸的职责，也是履行审计监督服务职能的具体体现。我们通过参与各种重要业务活动,提出风险管理意见。上半年参加各种专项会议**多个，涉及绩效考核、产品定价、合同变更、新增工程量、风机改造、招标文件会审、超数量车辆竞拍等事项。
落实各单位、各部门工作任务完成情况以及日常工作发现的问题整改落实情况（如在验收时发现电解车间天车轨道变形，落实轨道整改情况）。建议年度计划应在月度计划中体现，并进行考核；建议各项制度的修订应先经过各部门讨论后上报公司审定，以保证制度科学适用；建议各单位严格控制物资采购以减少库存，降低资金占用；建议大宗原材料资金专款专用，以降低采购成本；建议公司指定部门对所有供电线路、供水线路、供气管道进行盘查，防止滴漏跑冒，减少损失浪费...
加强与各部门沟通协作，对计划管理、大宗原材料采购、备品备件管理、工程进度款支付和工程结算等活动积极谏言献策，并关注了公司最高限价审批流程、铝产品销售运输、产成品定价方案以及铝镁合金劳保用品定额采购和领用等业务流程，为强化内部控制，规范流程，减少不合理环节，避免无效重复劳动起到积极推动性作用。
2020年工作安排：
2019年，内部审计工作按计划完成了工作任务，取得了一些成绩，但我们知道审计工作任重而道远。2020年我们将以专项整治工作为契机，谨遵内部审计赋予的使命，切实履行审计职责，攻坚克难、勤勉务实把每项工作做好：
1、开展2019年度财务决算内部审计工作。对分、子公司本部进行财务决算内部审计。
2、开展物资管理内 ……（未完，全文共2444字，当前仅显示1554字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司审计部2019年工作总结》）