集团公司成本副总经理在2019年工作会上的讲话

目录/提纲：……
一、2018年主要工作回顾
（一）精细化管理工作实现常态化
（二）变更索赔、验工计价年度目标稳步推进
（三）责任成本管理工作长抓不懈
（四）收尾项目清收工作稳步开展
二、当前成本管理工作存在的主要问题
（二）施工组织不均衡，导致抢工
（三）施工进度、施工方案影响成本，调价、补偿时有发生
（四）施工_不严，发生返工返修
（五）材料核算不及时、未扣款
（六）合同未经公司审批先签订
（七）实际利润与测算利润偏差较大
（八）变更索赔资料收集不及时、批复跟踪不到位
（九）收尾项目清收工作久拖不决
三、2019年成本管理工作安排
（一）狠抓项目清收工作
（二）抓好二次经营工作
（三）持续抓好项目管理达标工作
（四）要做好项目投标前的策划
（五）抓好协作队伍建设
（六）抓好过程_
……
集团公司成本副总经理在2019年工作会上的讲话
以达标检查为导向 狠抓项目清收 进一步提升企业创效能力

各位领导、同志们：受公司主要领导委托，下面我就成本管理工作讲三个方面内容。
一、2018年主要工作回顾
2018年，公司大部分项目管理规范，生产、安全、质量管理有序可控，变更索赔和验工计价工作稳步推进，成本管理水平明显提升，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。
（一）精细化管理工作实现常态化
2018年股份公司精细化管理督导巡视组对公司3个项目督导巡视检查，平均得分93分，精细化管理工作已进入常态化。公司*个项目上线运行成本管理信息系统V2.0，11个项目上线运行成本管理信息系统V1.0，总控计划编制、合同评审、过程结算、资金支付等业务均实现了系统实时办理。未上线项目或项目前期，公司通过广讯通办公平台在线审批合同、结算，实现了“前台操作、后台审批、过程_”等预期目标。
（二）变更索赔、验工计价年度目标稳步推进
2018年实现变更索赔验工※亿元，占集团公司下达年度目标※亿元的※%，预计能够完成集团公司下达的年度变更索赔目标。2018年实现验工计价※亿元，滞后计价※亿元，滞后计价比去年同期※亿元降低※亿元，比集团公司下达的滞后计价控制目标※亿元降低※亿元，项目债权得
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略871字，正式会员可完整阅读）……　
通过检查发现大部分项目都发生了或多或少的调价、补偿，经分析，部分项目是由于材料价格上涨客观原因造成的，其他大部分项目是由于过程中没管理好、配合好、服务好分包队伍，出现了相关环节的疏漏，耽误了工期，出现了窝工、停工现象，导致了对分包队伍的调价、补偿。为避免调价、补偿，有效途径就是做到工期进度可控、施工方案合理，这样在分包单价相对合理的情况下，分包队伍才能有一定的利润空间，我们才能与分包方合作共赢，项目才能良性循环。因此施工组织、施工方案、进度是成本管理的重中之重。项目如何科学的制定施工方案，如何合理的组织施工，这是当前公司需要重点解决的问题。
（四）施工_不严，发生返工返修
通过检查发现**项目发生了返工返修费用,未进行责任界定，未对原施工单位扣款，未对相关责任人员处理。达成、甬台温、温福铁路开通后巨额的缺陷修复成本也为我们敲响了警钟。要求各项目，特别是铁路隧道项目加强过程质量控制，避免发生返工返修，已发生的费用要进行责任界定，属分包单位原因的要及时扣款，属项目部原因的要追究相关人员责任。
（五）材料核算不及时、未扣款
通过检查发现**等项目未及时对施工队伍领用的材料进行核算、扣款，未按合同约定及时扣除应由施工队伍承担的费用。材料及时核算、及时扣款是公司对成本管理的硬性规定，所有不扣款现象均属项目变相补偿，不扣款的事项必须报公司审批。各单位每月结算前必须按合同约定及时对施工单位领用的材料进行核算、扣款，对于因没有及时核算、扣款造成的损失，公司将严厉追责。
（六）合同未经公司审批先签订
通过检查发现**4个项目仍存在合同未经公司审批先签订现象。由于公司没有对其合同条款、队伍选用、分包单价等相关条款把关，合同未经公司审批先签订极易引发分包风险。公司三令五申一定要杜绝未签合同先进场施工，杜绝合同未经公司审批先签订。前期临建工程如果确实是工期紧张，经公司分管领导同意后，可以就工期、单价、工程量、支付等主要条款与分包队伍达成一致，先草签合同（这里指的是草签合同，不是不签合同），让队伍进场施工，待公司合同评审批复后再签订正式合同。
（七）实际利润与测算利润偏差较大
在项目末期经济效益审计过程中，个别项目发生了实际利润较前期测算利润大幅萎缩的问题，给公司造成了严重的经济损失。为防止类似情况再次出现，一是及时做好经济活动分析，找出亏损原因，在过程中加强项目效益_，避免效益流失；二是要求项目加强变更索赔和概算清理，挽回损失；三是对效益流失的原因进行深入分析，总结经验教训；四是由公司组织对亏损项目原因进行分析，界定责任、定向追责。
（八）变更索赔资料收集不及时、批复跟踪不到位
通过检查发现部分项目变更索赔基础资料存在较大的缺失，变更索赔无支撑依据，导致变更索赔批复工作进展缓慢。要求各项目全面梳理变更基础资料，补充变更会议纪要、变更建议书，完善现场核对签认、变更送审单、变更通知单等手续，梳理、收集迁改、三改、索赔等各项支撑资料。项目经理为变更索赔第一责任人，总工为直接责任人，并负责落实变更索赔的批复工作，为变更索赔创效打下坚实的基础。
（九）收尾项目清收工作久拖不决
项目进入收尾阶段，收尾工作推进关键是项目经理的重视程度和科学组织。**6个月内完成了全部收尾工作及审计工作，主要就是项目经理高度重视、超前谋划、合理组织，但公司大多数收尾项目进展缓慢。今年必须销号的收尾项目包括**12个项目。
同志们，项目管理存在问题不可怕，可怕的是视而不见、不重视、装聋作哑。
三、2019年成本管理工作安排
2019年，公司以项目管理达标检查为导向，狠抓项目清收，进一步提升企业创效能力。2019年成本管理工作重点如下：
（一）狠抓项目清收工作
1.清收工作现状。公司滞后验工计价及预计可批复变更索赔合计※亿元，仍有26个单位滞后验工计价及预计可批复变更索赔超千万元，影响了资金回收，制约了企业发展。
2.清收工作要求。公司主要领导已多次在大交班视频会要求各项目加强二次经营和验工计价工作；集团公司于8月22日发布了《关于加强工程项目清收工作的通知》。上级单位及主要领导高度重视清收工作，这就要求我们项目经理亲自负责，务必抓住两节（国庆节、中秋节）时段的有力时机，在三季度确保清收工作取得实效，力争形成超前计价，收回应收账款，请各项目务必高度重视，抓好落实。
3.清收工作措施。
（1）认真梳理分析，落实责任。各单位要对2018年验工计价资料进行认真梳理分析，对滞后验工计价、预计批复变更索赔等未计价情况查找原因，落实2019年验 ……（未完，全文共6963字，当前仅显示2445字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司成本副总经理在2019年工作会上的讲话》）