供应商管理办法

目录/提纲：……
（一）坚持从生产厂家直接进货的原则
（二）坚持以名牌大厂为主渠道的原则
（三）同质同价前提下，优先选择集团公司内部生产企业的原则
（四）坚持匹配性、就地就近原则
（五）供应商准入坚持基层推荐与公司统筹平衡相结合的原则
（六）保持合理供应商个数的原则
（七）坚持规范、公开的管理原则
（一）具有独立法人资格
（四）企业净资产、现金流量与生产规模、订货量需求相匹配
（五）主要生产技术在行业内处于中游以上水平
（六）具有一般纳税人资格
4、能够切实满足生产需要，各分公司特别推荐的
（二）相关专业部对申请入网供应商进行资质初审并签署意见
（三）相关专业部根据实际情况进行统筹平衡，确定拟新增供应商
（一）供应商提供信息
（二）电话或网上查询
（三）行业协会咨询
（四）实地考察
（一）资产及财务状况
（二）生产能力
（三）生产装备
（四）人力资源
（五）质量控制
（六）企业知名度
（一）业务审核部制定供应商实地考察工作计划，报总经理办公会批准
（二）建立相互制衡的供应商实地考察工作机制
（三）供应商信息汇总与供应商确定
（一）供应商基本资料表
（二）供应商法人代表授权书
（四）供应商考察报告
（五）供应商年度综合评价调查表
（一）供应商更名时需提交以下资料：
（一）供应商不接受公司监督的
（二）供应商财务状况出现问题的
（三）供……
供应商管理办法
龙煤物流有限责任公司
供应商管理办法


第一章 总 则
第一条 为构建黑龙江龙煤物流有限责任公司（以下简称公司）高效、稳固、精干的供应商网络，优化采购资源、规避采购风险，保证采购质量、控制采购成本，制定本办法。

第二条 本办法适用于供应商的准入、管理及考核评价。

第三条 本办法所指供应商是指向公司提供用于满足黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称集团公司）生产经营需要的统采物资的法人单位。

第四条 公司供应商管理遵循以下原则：

（一）坚持从生产厂家直接进货的原则。除采购渠道不可替代、直接从生产厂家进货在技术经济上严重不合理等因素外，公司原则上不吸收代理商进入，必须进入的，由总经理办公会集体研究决定。

（二）坚持以名牌大厂为主渠道的原则。同类产品大厂优先，同为大厂名牌优先。

（三）同质同价前提下，优先选择集团公司内部生产企业的原则。

（四）坚持匹配性、就地就近原则。优先选择装备精良、产品先进、技术领先、管理科学的供应商入网。在畅通信息流、商流、物流的同时，注重文化流融合，
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略781字，正式会员可完整阅读）……　
申请及有关资料。

1.所供产品属于现供应商网络中独家生产的；

2.所供产品具备国内先进水平的；

3.所供产品为安全生产急需的；

4.能够切实满足生产需要，各分公司特别推荐的。

（二）相关专业部对申请入网供应商进行资质初审并签署意见。

（三）相关专业部根据实际情况进行统筹平衡，确定拟新增供应商。

（四）业务审核部根据相关专业部提供的拟新增供应商资料和意见进行复审，形成意见并提交总经理办公会研究讨论。

（五）经总经理办公会研究后，业务审核部组织相关专业部进行现场实地考察，并形成考察报告。

（六）考察报告提交总经理办公会研究讨论并经总经理签批后，即可录入公司计算机物资管理系统供应商网络。

第三章 供应商信息收集
第九条 供应商信息收集要实行常态化管理，由各专业部及业务审核部负责，主要采取以下四种方式：

（一）供应商提供信息。

（二）电话或网上查询。

（三）行业协会咨询。

（四）实地考察。

对于所供产品特殊或单一物资品种年订货量占公司该品种进货总量25%以上的供应商，应当密切关注。如有重大_机制变革，重大技术改造，采购产品以外的产品出现重大质量、安全事故问题，使用单位质疑其生产、供货能力，以及其它方面重要情况的，必须重新进行实地考察。

第十条 供应商信息收集内容主要有以下六个方面：

（一）资产及财务状况。主要包括资产总额、净资产总额、注册资金、企业性质、3年内的产销量、市场分布、利润总额等。

（二）生产能力。主要包括一个正常工作周期的最高生产能力、现有生产能力负荷情况、生产系统的主要管理方式及手段、提高生产能力的主要措施等。

（三）生产装备。主要包括是否拥有制造产品的主要装备、装备技术等级、生产现场管理水平、外协配套情况等。

（四）人力资源。主要包括员工总数、主要管理人员及技术人员基本情况等。

（五）质量控制。主要包括质量检测设备及手段、质量控制方法及手段、企业达到的质量管理水平等级、关键工序员工质量控制办法、产品相关资质证书及有效时间等。

（六）企业知名度。指在行业内及本地区内的商誉等情况。主要通过企业在行业、地区及国内的排序、各种获奖、各种国际国内认证以及相关业绩加以综合分析评估。

第十一条 供应商实地考察工作程序：

（一）业务审核部制定供应商实地考察工作计划，报总经理办公会批准。

（二）建立相互制衡的供应商实地考察工作机制。实地考察小组必须由公司两个部门两个以上人员组成，必要时邀请使用单位相关专家参加，考察完成后要形成考察报告，考察组全体成员签字确认。

（三）供应商信息汇总与供应商确定。业务审核部审核汇总供应商信息资料，并形成评定初步意见后，报总经理办公会集体研究确定。

第四章 供应商档案资料管理
第十二条 供应商档案资料应包括以下内容：

（一）供应商基本资料表。

（二）供应商法人代表授权书。

（三）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证的产品认证证书等。

（四）供应商考察报告。

（五）供应商年度综合评价调查表。

第十三条 供应商档案资料全部纳入公司计算机管理系统供应商网l管理，由业务审核部负责录入。

原始档案资料由业务审核部统一保管，公司计算机管理系统供应商网络中档案资料必须与原始资料保持一致。

第十四条 供应商档案资料每年进行一次复查更新，同时更新公司计算机管理系统供应商网络内供应商档案。

第十五条 供应商年度综合评价调查表由业务审核部组织，使用单位按实际情况填写，经办人签字并加盖公章后，作为供应商年度评价的重要原始资料之一，由业务审核部统一管理。

第十六条 供应商更名管理

（一）供应商更名时需提交以下资料：

1.更名申请函； ……（未完，全文共4342字，当前仅显示2193字，请阅读下面提示信息。收藏《供应商管理办法》）