关于市2023年1至6月预算执行情况的报告

目录/提纲：……
一、预算执行基本情况
（一）全市执行情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、国有资本经营预算
（二）市级执行情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、国有资本经营预算
4、社会保险基金预算
二、落实市五届人大二次会议决议情况
（一）加强运行调度，财政收支实现预期
（二）持续向上汇报，积极争取省级支持
（三）强化服务保障，推进经济高质量发展
一是做好财政资金保障
二是推动**试验区建设
三是全力支持示范工程建设
（四）筑牢安全防线，强化政府债务管理
（五）加大统筹安排，确保农业农村优先发展
一是积极争取上级资金
二是努力争取示范试点
三是支持茶企做大做强
四是加强乡村振兴投入保障
（六）做好重点保障，民生支出保障有力
一是树牢“过紧日子”思想
二是强化民生资金保障
三是推进地震灾后恢复重建
四是加大教育资金投入
（七）聚焦重点工作，加强财政监督管理
一是开展预算执行监督专项行动
二是提升“一卡通”监管质效
三是开展财会监督专项行动
四是深化国有资产监管
五是全力推进财政投资评审
（八）健全制度机制，提升市级财政管理水平
三、下一步工作打算
（一）抓好财政收支管理
（二）全力争取上级支持
（三）着力保障和改善民生
（四）防范政府债务风险
（五）提升预算绩效管理
（六）依法接受人大监督和审计监……
关于**市2023年1至6月预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，我向市人大常委会报告**市2023年1至6月预算执行情况，请予审议。
一、预算执行基本情况
今年以来，市财政局坚定以_新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作安排，落实市五届人大二次会议关于预算的决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，落实落细积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，坚决落实“过紧日子”要求，保持财政支出强度，强化预算执行严肃性，注重绩效管理，经全市各级各部门共同努力，全市财政收支实现“时间过半、任务过半”目标，各类民生事项、重点支出得到保障。
（一）全市执行情况
1.一般公共预算。市五届人大二次会议以来，全市地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为701,597万元。市五届人大二次会议审议的全市一般公共预算支出预算为1,457
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略655字，正式会员可完整阅读）……　
5%。 4.社会保险基金预算。市五届人大二次会议以来，全市社会保险基金预算收入未发生变动，仍为300,274万元、支出预算调整为241,574万元。1至6月，全市社会保险基金预算收入完成161,036万元，为预算的53.63%；支出完成113,471万元，为预算的46.97%。
（二）市级执行情况
1.一般公共预算。市五届人大二次会议以来，市级地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为206,364万元。市五届人大二次会议批准市级一般公共预算支出预算为374,302万元，加上省新增下达转移支付补助等478,618万元，减去市新增下达各区转移支付补助等339,114万元后，市级支出预算调整为513,806万元。
1至6月，市级一般公共预算收入完成89,884万元，为预算的43.56%，增长2.71%，其中：税收收入完成42,324万元，增长31.25%，非税收入完成47,560万元，下降13.94%。市级一般公共预算支出完成295,694万元，为预算的57.55%，增长28.42%。
2.政府性基金预算。市五届人大二次会议以来，市级政府性基金预算收入预算未发生变动，仍为242,114万元。市五届人大二次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为148,716万元，加上省新增下达转移支付补助等，市级支出预算调整为227,448万元。1至6月，市级政府性基金预算收入完成18,772万元，为预算的7.75%；支出完成129,929万元，为预算的57.12%。
3.国有资本经营预算。市五届人大二次会议以来，市级国有资本经营预算收支预算均未发生变动，仍分别为7,958万元（含上年结转资金1,344万元）、7,958万元（含调出资金2,693万元）。1至6月，市级国有资本经营预算收入完成4,986万元（不含上年结转资金），为预算的75.37%；支出完成4,270万元（含调出资金2,693万元），为预算的53.66%。
4.社会保险基金预算。市五届人大二次会议以来，市级社会保险基金预算收入未发生变动，仍为300,274万元、支出预算调整为241,574万元。1至6月，全市社会保险基金预算收入完成161,036万元，为预算的53.63%；支出完成113,471万元，为预算的46.97%。
对以上1至6月预算执行情况未达年初预算50%的作以下说明：一是市级一般预算收入完成预算的43.56%，主要原因为房地产业持续低位运行，**区上半年房屋交易销售额金额下降约2.5%，市级房地产业和金融业税收收入减收严重（**商业银行金融企业所得税较去年减少4,000万左右）;二是全市政府性基金预算收入完成预算的18.67%、市级政府性基金预算收入完成预算的7.75%，主要原因为房地产市场持续低迷，商品房交易量下滑、成交价格下降，房地产企业普遍存在库存较高的情况，商住用地市场需求不足。
以上为2023年1至6月预算执行情况，请予审议。
二、落实市五届人大二次会议决议情况
2023年上半年，市财政局深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和市委五届二次全会精神，全力以赴抓收入、控支出、保重点，保障市委、市政府的决策部署落地落实，为推进全市经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。
（一）加强运行调度，财政收支实现预期。1至6月，全市地方一般公共预算收入完成422,880万元，同口径增长13.94%，增幅居全省第5位，持续 ……（未完，全文共5235字，当前仅显示1838字，请阅读下面提示信息。收藏《关于市2023年1至6月预算执行情况的报告》）