石油化工2010年内部控制工作要点

目录/提纲：……
四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理解
五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水平等
三是抓好内控实施细则的完善，规范权限的细化和转授权机制
四是抓好内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性
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石油化工2010年内部控制工作要点

2010年，随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高。但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。2010年，我们要结合企业改革和转型的需要，以“有效和高效”为目标，围绕总部内控“一体化”、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转
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